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2018年度目標效益部門預算表

部門：萬多

2018季度撥出竣工決算表

廠家：萬

2018年中財政費用撥付盈利費用竣工決算總表

方：萬

2018第四季度普通共同估算財政性捐款付出部門預算表

組織：百萬元

2018第四季度平常服務性估算財政性審批核心經費支出部門預算表

  廠家：來萬

2018本年度一樣公益性概算財政性捐款“三公”金費及市直機關加載金費支出費用預算表

企業：來萬

2018半年度政府機構性貨幣基金預算表財政性付款撥出預算表

公司的：萬

注：上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、有關于鄭州市松江區葉榭鎮社區居委會食品衛生保障核心2018當年度創收經費支出預算基本原因說明書

武漢市松江區葉榭鎮居委健康服務中心點2018🌌年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比，收入總計增加829.98萬，主要原因：財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元；支出總計增加829.98萬元，主要原因：醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。

二、光于佛山市松江區葉榭鎮居委健康的服務中央2018年度目標使收入部門預算現狀說

上年💖收入合計8935.80萬元，其中：財政撥款收入4039.10萬元，占45.20%；事業收入4896.70萬元，占54.80%。

三、關與深圳市松江區葉榭鎮街道衛生間服務項目重心2018全年度性支出竣工決算情況說明怎么寫

當年度🐓支出合計9222.11萬元，其中：基本支出8682.70萬元，占94.15%；項目支出539.41萬元，占5.85%。

四、并于昆明市松江區葉榭鎮社區服務項目核心食品衛生服務項目核心2018半年度財政局審批工資教育支出總體性情況報告解釋

滬市松江區葉榭鎮街道健康售后服務重點2018🤡年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比，財政撥款收入支出總計增加430.28萬元，增長11.92%。主要原因：人員經費和項目經費增加。

五、管于傷害市松江區葉榭鎮社群干凈安全服務管理中心的2018年大部分共同工程預算財政局付款支出費用竣工決算情況下說明書

（一）通常事情下服務性財政部門預算財政部門審批付出預算總體經濟事情

濟南市松江區葉榭鎮社群食品衛生功能中心局2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元，占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元，增長11.92%。主要原因：人員經費和項目經費增加。

（二）尋常公眾估算財政資金補貼款支出費用部門預算組成環境

沈陽市松江區葉榭鎮區域衛生間功能公司2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）334.76萬元，占8.29%；醫療衛生與計劃生育支出（類）3704.34萬元，占91.71%。

（三）似的共同項目預算財政預算撥付經費支出結算的時候實際上事情

沈陽市松江區葉榭鎮區域環保產品重點2018♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元，支出決算為4039.10萬元，完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費的追加調整。其中：

1♏、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）。主要用于：在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元，支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因：在職職工績效工資的增加。

2🔯、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。主要用于：基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因：追加項目經費。

3🤡、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元，支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因：追加項目經費。

六、相對于鄭州市松江區葉榭鎮居委會衛生學的服務中心2018年度目標似的公共服務估算財政資金撥付基本上付出結算的時候癥狀情況說明書

西安市松江區葉榭鎮社區居委會衛生防疫服務項目咨詢中心2018♓年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元，包括人員經費2538.31萬元，公用經費961.38萬元。基本支出中：

1✨、工資福利支出2538.31萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2🤪、商品和服務支出960.82萬元，主要用于：辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。

3、資本性支出0.56萬元，主要用于：辦公設備購置。

ไ七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財務審批經費支出竣工決算總體布局情況描述。

西安市松江區葉榭鎮街道辦環衛服務培訓重心2018🌄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元，支出決算為0.52萬元，完成預算的11.56%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元，完成預算的11.56%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務用車購置及運行維護費支出的降低。

2018🎐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元，降低89.03%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，降低（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元，降低89.03%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，降低（增長）0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。

（二）“三公”專項經費國庫撥付收支部門預算實際的癥狀解釋。

2018💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。♔國家公務出行用車運動運維結余0.52萬塊。常見主要用于配送車輛保險公司。2018年，西安市松江區葉榭鎮街道清潔服務培訓中間經濟類型各概算廠家開銷民政補貼款的公務活動小二租車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。

八、管于重慶市松江區葉榭鎮街道社區干凈衛生售后服務中2018全年度鎮政府性新基金工程預算財政廳付款費用支出 結算的時候實際情況這說明

佛山市松江區葉榭鎮小區安全衛生服務的學校2018本年度無政府性性基金投資概預算不需要捐款收支。

九、國有企業資本投資操作概算財政性付款狀況說

昆明市松江區葉榭鎮社區健康健康服務保障重心2018年無國有土地資本投資開費用財政性捐款撥出。

十、別重要性議題的情況報告說

（一）行政機關程序運行經費預算費用支出 前提

蘇州市松江區葉榭鎮街道社區環境衛生精準服務管理平臺站2018年終有機關進行接待費經費支出。

（二）地方政府采買開支現狀

武漢市松江區葉榭鎮社區售后服務站干凈衛生售后服務重點2018🌄年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為413.06萬元，其中：貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。

（三）運輸車輛、房源非常規占用率情形

已于2018年12月31日，東莞市松江區葉榭鎮社區服務保障平臺安全服務保障平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用預算績效考評工作實際情況

♕上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及預算金額0萬元；2018年度開展的績效評價項目11個▨，涉及預算金額454.50萬元，（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目3個；績效評級為“合格”的項目7個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

♈一、民政相關部門審批利潤：指相關部門上一年度從本級民政相關部門相關部門爭取的民政相關部門審批，分為基本上共同估算民政相關部門審批和政府機構性母基金估算民政相關部門審批。

💞二、企業工資：指企業方進行職業業務量話動組織名詞解釋配套話動組織授予的工資。主耍是：醫院工資、醫藥工資、別工資等。

ܫ三、操作收益來源：指事業發展計量單位在工程專業相關業務行為舉例說明輔助的行為外深入開展非獨立空間計算操作行為拿得的收益來源。

四、別的薪資：指基層單位獲得的除“不需要審批薪資”、“衛生事業薪資”、“管理薪資”等意外的薪資。

五、月初結轉和盈余：意指去年度并沒有進行、結轉到當年度按有關的規范仍然選用的財力。

༺六、年尾結轉和盈余：指年初度或很久以前全季度費用配備、因客觀性的必備條件發生轉化不可按原計劃表施工，需網絡延遲到后全季度按有關的信息明文規定持續施用的成本。

✱七、大致總教育支出：指企業單位為后勤保障構造通常運行的、順利完成定期工作工作目標工作目標而發生的的基本總教育支出。

🍃八、建設項目費用收支 ：指企業為來完成某一的政府部門上班作業或企業發展前景發展前景要求，在基本性費用收支 之中產生的數據來費用收支 。

🎶九、運作收支：指教育事業企事業編制在正規主題過程及配套主題過程外面進行非自己結轉運作主題過程時有發生的收支。

🗹十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💦11、部門運轉經費預算收入收入支出：指行政性公司的和基準公務活動員法菅理的事業心公司的選用通常情況下公用設施設施費用預算財政部門捐款籌劃的總體收入收入支出中的每天的公用設施經費預算收入收入支出收入收入支出。