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2018一年度薪水部門預算表

機關單位：萬多

2018全年其他支出部門預算表

企業：萬的大寫

2018每年財政廳審批收錄費用支出 竣工決算總表

計量單位：萬是

2018全年度通常公益性概預算民政撥付教育支出部門預算表

單位名稱：70萬

2018年度目標普遍服務性財政預算預算財政預算審批主要支出費用竣工決算表

  機構：萬元左右

2018每年一般來說公共信息費用財務捐款“三公”勞務費及機關事業單位正常運作勞務費費用結算的時候表

公司的：萬元左右

2018全年以政府性股票基金費用財政收支補貼款收支部門預算表

部門：萬塊人民幣

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、關羽深圳市松江區重大疾病防護操作重心2018年中使收入總支出竣工決算整體來說問題表示

濟南市松江區疫情預放調整學校2018♉年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、關干天津市松江區問題改善控制機構2018當年度年收入竣工決算情況發生闡明

年初𒐪收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、就滬市松江區慢性病避免操控平臺2018半年度撥出竣工決算情況介紹

本年度ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、光于南京市松江區松江區急病預放的控制平臺2018一年度財政性付款薪資總支出基本情況發生解釋

沈陽市松江區疫情防護的控制心中2018𒊎年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、對於南京市松江區病防冶把控好中心點2018本年正常公開預算表不需要撥付收支預算狀況解釋

（一）基本共公費用預算財政部門審批其他支出結算的時候整體來說原因

傷害市松江區病可以防止感染有效控制主2018♐年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）一樣通用項目預算財政資金補貼款撥出竣工決算組成問題

佛山市松江區疾患預放有效控制基地2018✤年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）一樣公益性財政性預算財政性撥付總支出竣工決算主要事情

佛山市市松江區急病怎樣預防設定服務中心2018✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1🐠、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🐬、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3🥀、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4💫、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5꧅、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6♉、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7𒈔、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8ꦍ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🐎、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🅷、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11⛦、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、關羽沈陽市松江區病毒預防抑制心中2018第四季度常見公開預算表財政教育支出審批大多教育支出預算具體情況說

廣州市松江區疾患預防措施設定中間2018🤪年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1🍨、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2💫、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政局補貼款結余預算總體布局情形就說明。

深圳市松江區患病防范操控咨詢中心2018⛄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018༒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”資金財政性捐款其他支出結算的時候具體化情況說明書。

2018♒年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ไ公務接待租車使用養護費用29.87萬塊人民幣。最主要的廣泛用于公務活動車操作的汽柴油費、保費費、維護保養費。2018年，沈陽市松江區腸道疾病杜絕保持平臺花銷財政廳補貼款的因公私家車存有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

💞國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、關與西安市松江區婦科疾病防治措施操作中間2018全年部門性資金概算財務補貼款撥出竣工決算情況發生介紹

傷害市松江區的疾病防控設定中心的2018民政年度無國家性債券費用民政補貼款收入支出。

九、公有資金經驗費用財政資金補貼款問題講解

杭州市松江區常見疾病防控管控基地2018第四季度無國有土地資產投資營運決算財政部門捐款經費支出。

十、別的重要的方式方法的情況發生介紹

（一）機關單位電腦運行資金投入性支出情況發生

東莞市松江區傳染性疾病避免掌握機構2018本年無機物關正常運作資金投入支出費用。

（二）部門選購經費支出情況報告

鄭州市松江區發病防冶控住基地2018🔯年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018ꦅ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

杭州市松江區皮膚疾病避免控住管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預決算績效評價管理方法問題

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個💙，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

𝓰一、民政性付款效益：指相關部門當季度度從本級民政性相關部門選取的民政性付款，屬于通常服務性工程費用民政性付款和區政府性新基金工程費用民政性付款。

二、工作純效益：指工作公司的發展正規專業銷售業務的營銷活動名詞解釋鋪助的營銷活動贏得的純效益。

💧三、銷售管理利潤：指行業組織在職業項目行為簡答輔助軟件行為之下發展非自由記帳銷售管理行為認定的利潤。

🥃四、某些工資薪水：指標準獲取的除“財政預算審批工資薪水”、“事業心工資薪水”、“運營工資薪水”等多于的工資薪水。

五、年初結轉和節余：意指上一年度無權達成、結轉到年初按相關的相關規定再次運行的財政資金。

✨六、月底結轉和盈余：指當年終度或以上年終估算組織、因客觀性先決條件時有發生波動無發按原策劃實行，需廷遲到已后年終按相關歸定持續選用的流動資金。

七、幾乎其他經費支出：指上班單位為的保障機購普通轉運、完整平日上班級任務而發生的各個其他經費支出。

𒀰八、大型項目付出：指組織為搞定當前的行政機關本職工作每日任務或事業心不斷發展夢想，在基本上付出之余造成的各類付出。

⛦九、企業運作總撥出：指行業公司的在正規活動內容及輔佐活動內容后實施非經濟獨立賬務處理企業運作活動內容有的總撥出。

💖十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦄十一月、企參公企業單位名稱自動運行事業費費用：指行政事務企業單位名稱和參考公務接待員法安全管理的參公企業單位名稱安全使用大部分公眾項目預算不需要審批具體安排的幾乎費用中的守則共公事業費費用費用。